Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.05.2020 2220004308 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2019/0382 4500169217 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,549,50
04.05.2020 2220004309 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2019/0478 4500168570 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,895,00
04.05.2020 2220004310 vypracovanie projektovej dokumentácie dopr.značenia, región Bratislava ZM/2019/0404 4500166320 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,750,00
04.05.2020 2220004311 vypracovanie projektovej dokumentácie dopr.značenia, región Bratislava ZM/2019/0404 4500166318 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,180,00
04.05.2020 2220004314 pneumatiky Matador, Continental 4500169288 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 287,36
04.05.2020 2220004315 Novalon TK, Prostop-sprej na klinové remene 4500169036 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 1,027,50
04.05.2020 2220004317 ROUNDUP BIAKTIV 4500169323 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 1,544,00
04.05.2020 2220004329 projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby AB NDS SSUR Košice 4500165830 Ing. Pavol Szepsi - ABX SERVIS, Ulica Čiga 695/1, Turňa nad Bodvou, 044 02, SK 52102688 6,500,00
04.05.2020 2220004332 BOZP a PO 04/2020, SSUD3 Trnava 4500169574 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 785,68
04.05.2020 2220004334 prenájom a výmena oceľových fľiaš za 04/2020, SSUD3 Trnava 4500169575 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 206,00