Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.04.2020 2220004175 oprava defektov, vyváženie letných kolies a výmena ojazdených pneumatík na vozidlách strediska SSUD3 Trnava 4500169405 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 148,86
30.04.2020 2220004176 náplň oceľových fľiaš 04/2020 4500169296 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 869,10
30.04.2020 2220004177 servis vozidla BL229UT, SSUD3 Trnava 4500169358 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 337,83
30.04.2020 2220004178 hadica na vodu na vozidlo BA392XR 4500169344 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 36,00
30.04.2020 2220004179 náhradné diely na nákladné automobily, SSUD Trenčín 4500169245 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 737,99
30.04.2020 2220004180 vodná tryska regulovateľná, kohút vodný na zametač BA392XR 4500169003 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 125,00
30.04.2020 2220004181 práce počas pravidelnej jarnej odstávky 1.časť ZML/959/2010 4500169715 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 17,358,83
30.04.2020 2220004183 farby ZM/2018/0335 4500169300 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 299,10
30.04.2020 2220004224 vodorovné dopr. značenie 4500168830 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 32,070,50
30.04.2020 2220004313 výmena poškodenej konzoly pre kameru K519, tunel Sitina ZML/959/2010 4500166810 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,515,24