Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.04.2020 2220003517 ochr.prac.prostriedky ZM/2018/0258 4500167583 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 3,096,54
08.04.2020 2220003518 ochr.prac.prostriedky ZM/2018/0258 4500167553 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 358,71
08.04.2020 2220003519 ochr.prac.prostriedky ZM/2018/0258 4500167162 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 256,06
08.04.2020 2220003520 ochr.prac.prostriedky ZM/2018/0258 4500167461 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 179,36
08.04.2020 2220003521 oprava stavieb D a RC 4500165794 RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK 35811528 50,240,00
08.04.2020 2220003522 oprava stavieb D a RC 4500165792 EKOMAL RK, s. r. o., A.Bernoláka 6, Ružomberok, 034 01, SK 43917224 87,900,00
08.04.2020 2220003523 odmeny za znalecké posudky 4500168664 Ing. Karol Štyndl, Poľska 2, Bratislava, 811 07, SK 913467 550,00
08.04.2020 2220003526 AdBlue 4500168807 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 175,00
08.04.2020 2220003528 servis a dezinfekcia mob.toaliet na odpočívadle T.Štiavnička 4500168387 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 790,00
08.04.2020 2220003529 dezinfekcia mobilných toaliet 4500168423 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 1,230,00