Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.04.2020 2220003464 spojovací materiál 4500166275 KOVOSPOL KK,s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36477451 1,043,52
07.04.2020 2220003465 likvidácia odpadu 4500166765 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 414,32
07.04.2020 2220003466 spojovací materiál 4500168467 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 39,08
07.04.2020 2220003467 dezinfekcia rúk 4500168072 Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK 47843438 320,00
07.04.2020 2220003468 Manžeta 4500167846 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 25,60
07.04.2020 2220003469 mikrovlnná rúra 4500169225 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 37212931 70,97
07.04.2020 2220003470 oprava a údržba nák. voz. 4500168538 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 1,980,00
07.04.2020 2220003471 Texas Multi čierna 4500167939 ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK 34112545 1,560,00
07.04.2020 2220003473 oprava sčítača ZM/2019/0081 4500165318 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 5,243,00
07.04.2020 2220003676 elektroinštalačný materiál 4500168648 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 363,42