Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.04.2020 2220003127 Spojovací, spotrebný materiál 4500168640 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 165,20
01.04.2020 2220003129 lieky do lekárničiek 4500168066 FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK 47575981 160,05
01.04.2020 2220003130 čistiaci prípravok 4500168384 AUTOKIM s.r.o., Jána Halašu 2632/20, Trenčín, 911 08, SK 52189805 98,20
01.04.2020 2220003131 ochranné okuliare 4500168594 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 119,84
01.04.2020 2220003132 STK BA386XR 4500166546 Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK 47573562 83,33
01.04.2020 2220003133 prenájom oceľových fliaš 03/20 4500167967 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 206,00
01.04.2020 2220003136 ND na vozidlá 4500168592 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 313,98
01.04.2020 2220003147 pracovné náradie, chemikálie 4500168567 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 374,84
01.04.2020 2220003148 ND na vozidlá 4500168625 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 96,10
01.04.2020 2220003149 ND na vozidlá 4500168549 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 73,69