Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.03.2020 2220002997 OOPP ZM/2018/0258 4500167035 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 105,40
27.03.2020 2220002998 oprava strojov STIHL 4500168456 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 370,10
27.03.2020 2220002999 vysprávková dilatačná hmota 4500168422 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 4,980,00
27.03.2020 2220003000 upratovacie a čistiace práce 03/20 4500168198 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 2,600,00
27.03.2020 2220003001 PD k oprave fasády skladu soli TN 4500167724 445architekti s.r.o., Rybárska 3/1993, Trenčín, 911 01, SK 44651783 500,00
27.03.2020 2220003002 ochranné rúško 4500168315 ONKOCET, s.r.o., Kutuzovova 4, Pezinok, 902 01, SK 36767280 3,800,00
27.03.2020 2220003003 ochranné rúško 4500168298 ONKOCET, s.r.o., Kutuzovova 4, Pezinok, 902 01, SK 36767280 760,00
27.03.2020 2220003005 ochranné rúško 4500168275 ONKOCET, s.r.o., Kutuzovova 4, Pezinok, 902 01, SK 36767280 4,940,00
27.03.2020 2220003006 ochranné rúško 4500168290 ONKOCET, s.r.o., Kutuzovova 4, Pezinok, 902 01, SK 36767280 4,997,00
27.03.2020 2220003007 ochranné rúško 4500168278 ONKOCET, s.r.o., Kutuzovova 4, Pezinok, 902 01, SK 36767280 4,940,00