Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.03.2020 2220002543 pneuservis BA932PN 4500166781 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 19,32
10.03.2020 2220002565 právne služby za 03/2020 4500168235 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 200,00
10.03.2020 2220002566 právne služby za 03/2020 ZM/2017/0181 4500168234 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,410,00
10.03.2020 2220002567 právne služby za 02/2020 ZM/2017/0181 4500168225 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,585,71
10.03.2020 2220002568 právne služby za 03/2020 ZM/2017/0181 4500168226 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 790,41
10.03.2020 2320001264 Kúpna zmluva na pozemok PO 30703/KZ-153/2019/Horelica/SO 101-00/1638/LodRo Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK 00313971 2,137,25
09.03.2020 2220002329 Dopravné značky 4500166806 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 324,88
09.03.2020 2220002330 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500166835 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 40,61
09.03.2020 2220002331 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500166421 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,436,00
09.03.2020 2220002332 pracovné oblečenie, pomôcky ZM/2018/0258 4500166080 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 569,52