Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2020 2220002064 oprava BA457NC 4500167294 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 888,64
04.03.2020 2220002065 montáž autofólií BL134RO 4500166921 ZUZI, s.r.o., Kuzmányho č. 7, Trenčín, 911 01, SK 36329436 125,00
04.03.2020 2220002066 oprava BA457NC 4500167274 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 163,92
04.03.2020 2220002067 vzduchový ventil 4500167137 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 702,40
04.03.2020 2220002069 Spojovací, spotrebný materiál 4500167295 AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK 36530751 2,233,44
04.03.2020 2220002070 STK BL289RP 4500167368 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 42,50
04.03.2020 2220002077 strážna služba Beharovce 02/2020 ET/2019/0113 4500164133 MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK 36585815 3,407,12
04.03.2020 2220002078 oprava BA442NJ 4500167408 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,734,86
04.03.2020 2220002079 nájomné za 02/2020 ZM/2015/0122 4500167716 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 19,962,28
04.03.2020 2220002080 oprava čerpadla Grundfos 4500167370 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 728,04