Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.08.2024 2224009391 kontrola EPS 08/2024 4500231699 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 50,00
26.08.2024 2224009392 Slofer C311 4500241739 websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK 46876553 1,550,00
26.08.2024 2224009393 Vypracovanie PD DDZ 4500230432 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 7,055,00
26.08.2024 2224009394 Vypracovanie PD DDZ 4500230433 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 5,236,00
26.08.2024 2224009395 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0298 4500231939 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,604,00
26.08.2024 2224009396 oprava BA684PP 4500241564 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 250,00
26.08.2024 2224009397 oprava BL856EA 4500241444 MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK 48066524 1,692,90
23.08.2024 2224009276 tubus rozmetadla BL036CP 4500241245 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 365,58
23.08.2024 2224009277 servis BA422NJ 4500241263 POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK 35923237 150,00
23.08.2024 2224009278 elektroinštalačný materiál 4500241927 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 990,50