Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.09.2024 2224009970 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 535,99
10.09.2024 2224009930 prevádz. meteozar. 08/24 ZML/159/2011 4500230880 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 198,18
10.09.2024 2224009974 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 72,09
10.09.2024 2224009985 prevádzkové náklady 9/24 ZM/2023/0272 4500243004 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 76,00
10.09.2024 2224009986 vedľajšie náklady 9/24 ZM/2022/0041 4500243037 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 2,443,40
10.09.2024 2224009991 nájom nebyt.priest. 9/24 ZM/2022/0041 4500243037 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 3,449,10
10.09.2024 2224009934 prevádz. meteozar. 08/24 ZML/159/2011 4500230869 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 536,10
10.09.2024 2224009999 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 155,61
10.09.2024 2224010003 nájom nebyt.priest. 09/24 ZM/2023/0272 4500243004 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 98,90
10.09.2024 2224010022 preprava delegátov 4500243031 Vienna Airport FBO GmbH, Steinriegelweg Obj. 140, Flughafen Wien-Schwechat, 1300, AT 43831305 958,34