Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2020 2220001117 montáž držiakov hadíc Manitou 1340 4500164796 MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK 36227552 349,91
10.02.2020 2220001118 nájom oceľových fliaš 01/20 4500162939 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 21,92
10.02.2020 2220001119 oprava BA430YJ 4500165756 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 900,84
10.02.2020 2220001120 nájom telocvične 1/2020 4500162306 Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK 00603287 80,00
10.02.2020 2220001121 čistenie kan. potrubia 4500165292 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 4,430,00
10.02.2020 2220001122 kancelársky materiál 4500165071 MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK 35885815 270,45
10.02.2020 2220001123 zneškodnenie odpadu ZML/392/2010 4500165101 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 47,20
10.02.2020 2220001124 údržba stavieb 4500146180 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK 31684319 96,00
10.02.2020 2220001125 oprava poruchy ZM/2019/0165 4500163078 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,602,21
10.02.2020 2220001126 čistenie kanalizácie 4500165881 SUPER EXPRES s.r.o., Bardejovská 1E, Prešov, 080 06, SK 45969582 125,00