Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.01.2020 2320000659 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2020/01969 Rímskokatolícka farnosť sv.Martina, Kapušany, Námestie sv.Martina 500/15, Kapušany, 082 12, SK 31998909 2,371,780,36
31.01.2020 2220002157 stavebný, hutný materiál 4500165538 Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK 51227151 590,87
31.01.2020 5020000243 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, OM: Chynorany ZM/2018/0155 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 60,00
31.01.2020 2320000662 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2020/01970 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 257,013,43
31.01.2020 5020000242 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, OM: Chynorany ZM/2018/0155 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 60,00
31.01.2020 5020000240 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, OM: Chynorany ZM/2018/0155 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 60,00
31.01.2020 2120000047 zp za vb OBJ/291/120427/2019 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 649,65
31.01.2020 2120000048 zp za vb OBJ/291/120443/2019 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 289,85
31.01.2020 2220000665 OOPP 4500165175 VITALIS spol. s r.o., Jilemnického 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31595944 474,27
31.01.2020 2220000666 školenie vodičov 4500164723 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 14,50