Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.01.2020 2220000445 oprava tlmiča ZM/2019/0126 4500163500 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,500,00
27.01.2020 2220000446 oprava tlmiča ZM/2019/0126 4500163503 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,500,00
27.01.2020 2220000447 oprava riadenia BL 646 ES 4500165142 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 369,50
27.01.2020 2220000448 oprava listového pera prednej nápravy BA 589 PK 4500165141 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 778,80
27.01.2020 2220000451 čerpadlo 4500165159 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o., Liptovská 12/4093, Košice - Sever, 040 01, SK 45962545 178,00
27.01.2020 2220000454 sada nálepiek 4500165160 VZV Servis s.r.o., Zimná 12/1148, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK 50409026 20,00
27.01.2020 2220000458 oprava sypača BA587PK 4500164528 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,278,78
27.01.2020 2220000465 nemrznúca do -30C 4500164191 EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 18049397 124,00
27.01.2020 2220000466 likvidácia odpadových vôd 01/2020 4500164040 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 92,09
27.01.2020 2220000467 údržba barier, R2- 4x v roku 2020 4500163773 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 7,000,00