Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.12.2019 2119001772 Prenájom trafostaníc v tuneli 71880/2019 BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36177245 4,000,00
31.12.2019 2119001774 Rekonštrukcia zábleskového systému pre chránenie VN prípojníc rozvodní tunela Branisklo 4500163134 IMAO electric, s. r. o., Mládežnícka 108, Považská Bystrica, 017 01, SK 44007841 59,296,61
31.12.2019 2119001782 snehova radlica 4500158046 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 39,900,00
31.12.2019 2219016997 upratovacie služby ET/2018/0332 4500153704 Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 50035151 1,111,72
31.12.2019 2219016998 servis BA675ES 4500163419 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 904,14
31.12.2019 2219016999 servis BL818ER 4500163598 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 289,36
31.12.2019 2219017000 nôž kruhový,teleso rezáka 4500163143 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 416,00
31.12.2019 2219017001 prac.oblečenie 4500163751 BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK 44736835 229,95
31.12.2019 2219017002 oprava BA470AZ 4500163600 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 1,561,20
31.12.2019 2219017003 spojovací material 4500163867 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 461,63