Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.12.2019 2219016915 emisná kont.BL408UL 4500163298 AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36825182 35,00
23.12.2019 2219016916 inštalač.materíal 4500163736 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 90,52
23.12.2019 2219016917 och. prac. pomôcky ZM/2018/0258 4500162525 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 5,480,72
23.12.2019 2219016918 och. prac. pomôcky ZM/2018/0258 4500162108 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 635,80
23.12.2019 2219016920 och. prac. pomôcky ZM/2018/0258 4500162108 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,013,45
23.12.2019 2219016921 och. prac. pomôcky ZM/2018/0258 4500162253 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,140,66
23.12.2019 2219016922 náh.diely na auto 4500163735 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 229,74
23.12.2019 2219016923 Kontrola a oprava HP 4500161556 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 324,06
23.12.2019 2219016924 analýza odpad.vôd 4500144778 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 2,287,50
23.12.2019 2219016926 oprava vozovky D1,D2 4500162182 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 9,544,98