Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2019 2219016238 vypracovanie pripomienok PD 4500161225 Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK 40430707 78,96
12.12.2019 2219016239 oprava voz.BL289RP 4500163192 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 47,72
12.12.2019 2219016240 uhliky na brusku 4500162866 Slavomír Solin DINARS, Štúrova 1355/43, Detva, 962 12, SK 36873632 27,50
12.12.2019 2219016241 led svietidlo 4500163036 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 956,00
12.12.2019 2219016243 oprava silov.rozv. 4500158340 AT-Systemy s.r.o., 9. mája 22, Sabinov, 083 01, SK 50412191 4,006,00
12.12.2019 2219016245 oprava rozvádzača CRS 4500158240 AT-Systemy s.r.o., 9. mája 22, Sabinov, 083 01, SK 50412191 4,774,00
12.12.2019 2219016247 staveb.práce 4500162312 MPD PRO, s.r.o., Novoveská cesta 2, Levoča, 054 01, SK 46154388 4,928,34
12.12.2019 2219016248 cievka ovladania 4500162871 Vladimír Zahradníček - HYDROS, Bottova 1339/99, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 32283831 280,00
12.12.2019 2219016250 BOZP,PO skolenia ZML/137/2010 4500163355 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00
12.12.2019 2219016251 kancel.potreby ET/2019/0024 4500163110 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 117,84