Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
11.12.2019	2219016114	oprava prívodu hl. vody		4500162233	EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK	30928575	3,341,80
11.12.2019	2219016115	oprava a údržba práce		4500159043	Contineo Slovakia s.r.o., Jiskrova 4, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK	51219859	28,120,00
11.12.2019	2219016118	pranie	ZM/2011/0389	4500163140	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	112,96
11.12.2019	2219016119	pranie	ZM/2011/0389	4500163149	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	18,74
11.12.2019	2219016121	dispečer.služ.		4500162965	APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK	31608639	295,50
11.12.2019	2219016124	oprava Mercedes BA529PL		4500162657	AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK	47580232	1,691,73
11.12.2019	2219016125	oprava BA449MD		4500162656	AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK	47580232	4,082,11
11.12.2019	2219016126	ND vozidla		4500161833	KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK	31641440	1,265,03
11.12.2019	2219016127	TK kontrola		4500162578	STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK	31713394	24,17
11.12.2019	2219016128	oprava spojky BA453MF		4500162207	GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK	31578802	980,00