Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2024 2224013343 OOPP 4500246793 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 194,40
20.11.2024 2224013344 Pracovné tričko s logom 4500244846 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 213,00
20.11.2024 2224013345 Pracovné nohavice 4500246792 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 62,10
20.11.2024 2224013346 AdBlue ZM/2024/0486 4500246408 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 300,00
20.11.2024 2224013347 AdBlue ZM/2024/0486 4500246485 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 897,90
20.11.2024 2224013348 AdBlue ZM/2024/0486 4500246536 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 358,50
20.11.2024 2124000809 Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek ZM/2017/0199 VALBEK SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK 17314569 178,725,20
20.11.2024 2224013349 Spojovací, spotrebný materiál 4500246812 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 203,50
20.11.2024 2124000810 SO 650 75235/2024 Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK 36299448 48,031,00
20.11.2024 2224013350 ND na BL806ER 4500246821 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 566,47