Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
11.12.2019	2219016178	oprava BA903XO		4500163152	Autosklo Sielnica, spol. s r.o., Sielnica 1, Sielnica, 962 31, SK	31596428	282,50
11.12.2019	2219016179	ND na vozidlá		4500161485	Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK	32137699	710,42
11.12.2019	2219016180	výučba ang.jazyka		4500144775	july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK	47111712	1,045,00
11.12.2019	2219016181	OaÚ nákl.motor.voz.		4500163139	REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK	46091262	579,58
11.12.2019	2219016182	rozbor vzorky vody		4500162459	AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK	17335264	130,00
11.12.2019	2219016183	ND na vozidlá		4500162950	Kraken Steel, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	36838683	236,10
11.12.2019	2219016184	mostova tabuľka		4500160364	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	1,020,00
11.12.2019	2219016185	BOZP a OPP		4500143183	PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK	36644048	147,00
11.12.2019	2219016186	upínacia vzorka		4500161663	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	660,00
11.12.2019	2219016187	nákup zvodidiel	ZM/2019/0382	4500162446	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	8,827,10