Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2019 2119001466 Dodávka a montáž automatických dverí 4500156796 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 18,519,20
29.11.2019 2119001467 Objednávka aktualizácie GP na VB OBJ/44712/2019 Ing. Jozef Piroha - Geodetika, Hradište pod Vrátnom 310, Hradište pod Vrátnom, 906 12, SK 11877944 28,900,00
29.11.2019 2119001469 Osadenie nádrže AdBlue 4500154838 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 23,482,60
29.11.2019 2119001470 Stavebné práce 4500155783 Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK 50393740 172,104,00
29.11.2019 2219015258 kancelársky materiál 4500162358 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 34,90
29.11.2019 2219015370 údržba 4500162068 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 1,200,00
29.11.2019 2219015371 technická prehliadka ISRC 4500159447 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 26,853,00
29.11.2019 2219015372 elektroinštalačný materiál 4500162315 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 648,62
29.11.2019 2219015373 oprava poruchy č. 1/2019 ZM/2019/0258 4500160930 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,751,31
29.11.2019 2219015374 oprava poruchy č. 43/2019 ZM/2019/0069 4500160981 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,135,57