Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2019 2219014070 strážna služba 10/2019 ZML/1485/2010 4500158925 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,359,95
07.11.2019 2219014073 upratovacie služby 10-12/2019 4500159194 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00
07.11.2019 2219014074 Servis vozidla 4500160048 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 1,355,00
07.11.2019 2219014076 Servis vozidla 4500160689 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 405,00
07.11.2019 2219014077 upratovacie služby 10/2019 4500147799 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,173,84
07.11.2019 2219014081 Štúdie expertízy a posudky 4500160578 Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK 40430707 90,24
07.11.2019 2219014082 justáž 4500160239 Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK 31439446 98,00
07.11.2019 2219014084 Servis vozidla 4500160691 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 385,00
07.11.2019 2219014085 materiál 4500159945 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 998,75
07.11.2019 2219014086 upratovacie služby 4500128643 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 747,19