Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2019 2219013922 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 5,474,47
06.11.2019 2219013924 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 345,69
06.11.2019 2219013925 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 25,45
06.11.2019 2219013927 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,320,57
06.11.2019 2219013929 oprava meteozariadenia "Svrčinovec" ZM/2018/0339 4500159786 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,292,00
06.11.2019 2219013930 oprava meteozariadenia "Portál Žilina" ZM/2018/0339 4500159821 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 11,408,00
06.11.2019 2219013931 monitoring systému ZM/2018/0339 4500158221 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,565,00
06.11.2019 2219013933 ND na vozidlá 4500160617 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 777,67
06.11.2019 2219013934 ND na vozidlá 4500160015 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 296,33
06.11.2019 2219013946 ND na vozidlá 4500159840 František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK 14137411 64,13