Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.11.2024 2224013230 Pramenitá voda Trenčín 4500245493 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 39,00
18.11.2024 2224013235 doplnenie tabuliek, symbolov 4500246407 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 366,00
18.11.2024 2224013293 nájom, služby, teplo 10/24 ZM/2021/0439 4500246999 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,701,16
18.11.2024 2224013236 OOPP 4500246194 ORSAF s. r. o., Bíňovce 13, Bíňovce, 919 07, SK 52949664 1,885,20
18.11.2024 2224013237 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500234858 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 840,00
18.11.2024 2224013238 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500244773 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,120,00
18.11.2024 2224013239 revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0278 4500243269 K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK 36234851 854,00
18.11.2024 2224013322 realizácia VDZ na D2 11/24 ZM/2022/0311 4500236194 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 601,92
18.11.2024 2224013240 Právne služby 10/24 ZM/2017/0254 4500247301 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 7,020,00
18.11.2024 2224013241 ND na vozidlá 4500246312 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 358,39