Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2024 2224013312 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500244943 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 13,163,00
19.11.2024 2224013313 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500245079 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,233,10
19.11.2024 2324011781 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/15181 Berger Corporation, a.s., Plzenská 39, Košice, 040 11, SK 44671547 1,230,63
19.11.2024 2224013319 revízna kniha výťahu 4500246113 ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK 31706053 6,24
19.11.2024 2324011782 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/15182 Nová Bodva, družstvo, Turnianska Nová Ves 140, Turnianska Nová Ves, 044 02, SK 36861413 13,237,51
19.11.2024 2224013320 podpora, údržba MS prostredia ZM/2024/0177 4500241589 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 21,920,00
19.11.2024 2224013327 Vyúčtovanie vložného 4500246006 Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Prosecká 74, Praha, 190 00, CZ 60460491 8,349,00
19.11.2024 2224013325 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 186,43
19.11.2024 2224013328 Káva 4500246943 Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK 50148176 84,72
19.11.2024 2224013329 Kopírovací papier ET/2024/0024 4500246523 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 852,00