Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.10.2019 2219013181 čistiace prostriedky, čistiaci materiál ZM/2018/0436 4500158377 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 804,10
18.10.2019 2219013182 čistiace potreby, čistiace prostriedky ZM/2018/0436 4500158333 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 134,51
18.10.2019 2219013183 čistiace potreby ZM/2018/0436 4500159075 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,140,00
18.10.2019 2219013184 pneumatiky 4500159202 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 3,144,00
18.10.2019 2219013185 ložiská, hadice 4500158093 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 373,66
18.10.2019 2219013186 materiál 4500159646 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 368,97
18.10.2019 2219013187 hygienický, čistiaci materiál ZM/2018/0436 4500158865 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,221,38
17.10.2019 2219013093 otvorenie prejazdu pre opravu mostných záverov , most na D1 v km 182,00 4500157630 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 4,520,00
17.10.2019 2219013098 rekonštrukcia strešnej časti objektu pôvodnej umyvárne a opravovne 4500146248 NUTUS, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK 46205420 176,040,88
17.10.2019 2219013099 oprava vozovky diaľnice v správe SSÚD 5 ZM/2019/0303 4500159343 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 26,703,00