Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.10.2019 2219013029 odmena za licenciu na verejné použitie hudob.diel podľa SOZA v súlade s Autor.zákonom, zvuk prijímač v ubyt.priestore Lipt.Ján 4500159964 Slovenský ochranný zväz autorský pr e práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BRATISLAVA 2, 821 08, SK 178454 333,00
15.10.2019 2219013032 servis vozidla BL543US 4500158959 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 230,26
15.10.2019 2219013035 materiál 4500159163 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 681,00
15.10.2019 2219013037 zneškodnenie odpadu 4500160018 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 248,52
15.10.2019 2219013038 kontrola požiarneho vodovodu, kontrola a oprava hasiaceho prístroja 4500157861 PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK 47441003 206,80
15.10.2019 2219013040 čerpadlo 4500156287 RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31718990 2,212,25
15.10.2019 2219013043 vývoz odpadu 4500145233 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 133,00
15.10.2019 2219013049 čerpadlo 4500156288 RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31718990 1,346,40
15.10.2019 2219013050 pracovná obuv 4500157796 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK 50637819 791,65
15.10.2019 2219013066 farby ZM/2018/0335 4500159307 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 66,80