Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.10.2019 2219012999 pneumatiky 4500158831 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 153,32
14.10.2019 2219013000 naplnenie a tlak.skúška PHP 4500158835 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK 48121347 1,200,00
14.10.2019 2219013001 školenie obsluhy prac.strojov 4500159098 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 155,00
14.10.2019 2219012947 OOPP ZM/2018/0258 4500157867 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 514,90
14.10.2019 2219012948 OOPP ZM/2018/0258 4500157487 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 988,98
14.10.2019 2219012950 OOPP ZM/2018/0258 4500157290 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 42,16
14.10.2019 2219012951 OOPP ZM/2018/0258 4500157311 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 7,83
14.10.2019 2219012952 pracovné náradie 4500158551 ToolChem Prešov s. r. o., Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06, SK 50100122 866,67
14.10.2019 2219012974 stavebný, hutný, spotrebný, spojovací materiál, chemikálie 4500158866 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 281,45
14.10.2019 2219012975 ND na vozidlá 4500158825 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 1,025,00