Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2019 2219012840 materiál 4500155692 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 1,861,00
10.10.2019 2219012841 technické a emisné kontroly vozidiel 4500156443 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 967,50
10.10.2019 2219012842 vstupné školenie o ochrane pred požiarmi pre Diaľničnú patrolu SSÚD TT, 11 os. 4500158999 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 301,70
10.10.2019 2219012843 hnojivo na kvety, miska, substrát 4500158907 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK 31209106 133,56
10.10.2019 2219012844 prenájom vysielačiek za 10/2019 D.Skala - Turany 4500158781 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 882,30
10.10.2019 2219012845 oprava vozidla BA953PN 4500157817 VHS-DaM, s.r.o., Priemyselná 6, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 09, SK 51184729 4,577,22
10.10.2019 2219012846 hadice 4500158714 ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36302457 252,60
10.10.2019 2219012848 pranie ZM/2011/0389 4500159136 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 16,89
10.10.2019 2219012849 výmena snímača teploty BL752IR 4500158032 ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK 36805394 116,96
10.10.2019 2219012850 akumulátory ZM/2017/0066 4500158703 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 42,56