Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.11.2024 2224013218 Upratovacie služby 10/24 ZM/2024/0166 4500243292 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 9,548,00
15.11.2024 2224013103 Hasiaci práškový prístroj 4500246573 FIRE Žilina, s.r.o., Cesta na štadión 331/16, Žilina, 010 04, SK 46570721 82,17
15.11.2024 2224013104 oprava motorovej píly STIHL 4500246548 Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK 37584090 812,44
15.11.2024 2224013105 oprava BT724FZ 4500246529 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 461,65
15.11.2024 2224013106 servis BT645GY 4500246530 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 165,06
15.11.2024 2224013107 základný kurz obsluhy 4500245586 Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK 44419881 110,00
15.11.2024 2224013108 Základný kurz 4500243761 Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK 44419881 128,00
15.11.2024 2224013109 Akumulátor 4500246200 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 414,00
15.11.2024 2224013110 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500246230 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,643,68
15.11.2024 2224013111 činnosť TPO, BOZP 10/24 4500244999 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 130,00