Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.08.2019 2219010682 servis priemyselných brán, dielňa a garáž v SSÚR Košice 4500156520 Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK 30257158 379,00
30.08.2019 2219010684 výmena guľových ventilov na požiarnom vodovode 4500155955 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 2,246,50
30.08.2019 2219010717 plombovanie elektromerov na adrese. Kasárenská 7, TN 4500155577 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 15,70
30.08.2019 2219010685 oprava strechy na budove skladu posyp.materiálu v areáli SSÚD Behárovce 4500150464 PLC, s.r.o., Hutnícka 1/32, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31732551 177,567,22
30.08.2019 2219010686 oprava poruchy č.26/2019 Štrba D1 Važec - Mengusovce ZM/2019/0069 4500153472 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 747,85
30.08.2019 2219010687 školenie vodičov 4500157120 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 348,50
30.08.2019 2219010689 hydraul.hadice na údržbu vozov.parku 4500156769 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 183,90
30.08.2019 2219010690 náhradné diely na údržby vozov.parku 4500156773 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 573,60
30.08.2019 2219010691 spotrebný materiál na údržbu vozov.parku 4500156742 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 280,71
30.08.2019 2219010692 laboratórny rozbor pitnej vody 4500154994 ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, CZ 27407551 473,24