Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.08.2019 2219010562 materiál 4500156562 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 448,75
26.08.2019 2219010566 žací silón a žacia hlava 4500156474 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 435,83
26.08.2019 2219010567 čistenie drenážneho potrubia na tuneli Považský Chlmec 4500155473 CPB Slovakia, s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava - mestská časť Nové Mest, 831 04, SK 51988411 4,400,00
26.08.2019 2219010568 výmena filtračných vložiek 4500156149 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 91,67
26.08.2019 2219010569 čistenie OPP 4500155646 Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK 36900451 56,60
26.08.2019 2219010570 koleso 4500156236 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 67,36
26.08.2019 2219010571 činnosti údržby R4 Svidník - obchvat za 7/2019 ZML/37/2010 4500156178 Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 8,826,29
26.08.2019 2219010573 bezpečnostný materiál ZM/2018/0258 4500155745 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 144,24
26.08.2019 2219010574 OOPP ZM/2018/0258 4500155246 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 907,57
26.08.2019 2219010575 OOPP, bezpečnostný materiál ZM/2018/0258 4500155019 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 754,50