Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.08.2019 2219010342 oprava motorového krovinoreza Stihl FS460 4500156093 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 188,83
20.08.2019 2219010343 aplikácia list. herbicídu na úseku RC R1/R1a 4500152020 AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK 36227161 990,00
20.08.2019 2219010344 vývoz veľkoobjemového kontajnera 4500143185 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 145,34
20.08.2019 2219010345 vývoz veľkoobjemového kontajnera - Nová Baňa 4500143184 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 72,67
20.08.2019 2219010346 výmena čelného skla BA994LK 4500155606 ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 157,00
20.08.2019 2219010347 pracovné náradie 4500156159 PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 1,074,00
20.08.2019 2219010348 poplatok za prenájom fliaš, technické plyny 4500156142 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 85,28
20.08.2019 2219010349 oprava zabezp. signalizačného prívesu po dopravnej nehode BL615YE 4500154800 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 5,705,24
20.08.2019 2219010350 stavebný, hutný materiál, pracovné náradie 4500155629 Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK 36632091 57,47
20.08.2019 2219010351 filter 4500155440 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 33,57