Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.08.2019 2219010120 údržba vozoviek v správe Nová Baňa a Zvolen emulznými technológiami ZM/2018/0067 4500151049 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 289,590,00
13.08.2019 2219010121 údržba vozovky D2 emulznými technológiami ZM/2019/0078 4500151045 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 167,175,25
13.08.2019 2219010122 odstránenie grafitov a realizácia antigrafitového systému na D2, D4 4500153311 Eurospedit SK s. r. o., Kožušnícka 391/3, Bratislava-Jarovce, 851 10, SK 47062711 18,857,59
13.08.2019 2219010145 preklad NJ 82 ns ZM/2019/0076 4500151869 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 984,00
13.08.2019 2219010147 preklad AJ 18 ns ZM/2019/0076 4500153083 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 216,00
13.08.2019 2219010150 preklad NJ 48 ns ZM/2019/0076 4500153082 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 576,00
13.08.2019 2219010152 preklad AJ 6 ns ZM/2019/0076 4500153860 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 72,00
13.08.2019 2219010153 preklad AJ 24 ns ZM/2019/0076 4500154563 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 360,00
13.08.2019 2219010154 preklad AJ 152 ns ZM/2019/0076 4500154771 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 1,824,00
13.08.2019 2319008476 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09393 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK 36298883 752,63