Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.08.2019 2219009801 fotokopírovacie práce, kompletizácia dokumentov, lepenie 4500155978 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 21,90
07.08.2019 2219009802 OOPP 4500155020 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 941,00
07.08.2019 2219009803 zabezpečovanie prevádzky soc. zar. na odpočívadle Dechtáre za 07/2019 4500154338 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00
07.08.2019 2219009804 služby v oblasti ŽP za 07/2019 ZML/203/2010 4500143545 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
07.08.2019 2219009805 Spojovací, spotrebný materiál 4500155260 FERRUM LINE, s.r.o., Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36371483 170,52
07.08.2019 2219009806 kancelársky materiál 4500155694 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 75,63
07.08.2019 2219009808 čistenie šachty a okolia na odpočívke PN smer ZA-BA 4500155710 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 1,074,44
07.08.2019 2219009809 chemikálie, pracovné náradie 4500155121 Jozef Čimma, Okružná 1024/4, Šaľa, 927 01, SK 50114441 215,30
07.08.2019 2219009811 strážna služba Žarnovica 07/2019 ZML/684/2010 4500154492 LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36049875 3,157,54
07.08.2019 2219009813 ND na vozidlá, pracovné náradie, stavebný, hutný materiál 4500155417 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 70,20