Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.08.2024 2224009299 Kábel pevný 4500241656 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 9,639,69
23.08.2024 2224009300 ND na vozidlá 4500241833 Motorr Žilina, s. r. o., Rosinská cesta 8446/5, Žilina, 010 08, SK 36383686 335,42
23.08.2024 2224009301 PHM, autoumyváreň ZM/2011/0402 4500242091 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,602,04
23.08.2024 2224009302 PHM, AdBlue, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500242208 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 592,76
23.08.2024 2224009303 PHM ZM/2011/0402 4500242130 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,132,41
23.08.2024 2224009304 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500242051 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,404,46
23.08.2024 2224009305 oprava tlmičov nárazov 4500238496 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 7,685,60
23.08.2024 2224009306 oprava tlmiča nárazov 4500238308 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 3,887,40
23.08.2024 2224009307 oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500238315 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 3,887,40
23.08.2024 2224009308 oprava tlmiča nárazov 4500238310 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 3,890,19