Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.07.2019 2319007209 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/08114 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 66,60
11.07.2019 2319007210 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/08114 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 48,06
11.07.2019 2219008599 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500153467 AIVEL, s. r. o., Podhorie 1516/124, Beluša, 018 61, SK 44845383 4,186,00
11.07.2019 2219008600 Oprava odvodňovacích žľabov 4500153272 EKO - MONT, s.r.o., Rudina 479, Rudina, 023 31, SK 45497869 26,484,00
11.07.2019 2219008601 Likvidácia odpadu 06/2019 ZML/226/2010 4500153798 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,295,21
11.07.2019 2219008602 Pranie prádla 4500152200 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 80,27
11.07.2019 2219008603 Projektové, meracie, geodetické práce 4500153893 Ing. Lukáš Fojtík, Námestie slobody 1408/52, Púchov, 020 01, SK 50099906 650,00
11.07.2019 2219008604 Oceľový mriežkový rošt 4500153237 KWESTO, s.r.o., Cintorínska 12, Nitra, 949 01, SK 35833289 84,92
11.07.2019 2219008605 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500153732 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 102,40
11.07.2019 2219008606 Spojovací, spotr materiál 4500152623 GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK 36366811 222,50