Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.08.2024 2224009174 pneumatiky 4500241900 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 545,00
21.08.2024 2224009175 ND na vozidlá 4500241826 SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK 36326356 210,91
21.08.2024 2224009176 hutný, stavebný materiál 4500241265 Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK 53497601 111,39
21.08.2024 2224009177 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500236042 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 4,465,00
21.08.2024 2224009178 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500236991 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,800,00
21.08.2024 2224009179 elektroinštalačný materiál 4500240821 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 720,42
21.08.2024 2224009180 Dopravné značky 4500241660 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 760,00
21.08.2024 2224009181 vodoinštalačný materiál 4500241740 Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK 34973320 731,46
21.08.2024 2224009182 Prechodová skrúž 4500241866 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36580724 59,00
21.08.2024 2224009183 Batéria SAFT 4500241775 DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK 36831379 29,94