Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.07.2019 2219008474 obuv bezpečnostná ZM/2018/0258 4500151640 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 849,16
09.07.2019 2219008475 obuv ZM/2018/0258 4500150909 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 36,92
09.07.2019 2219008476 potraviny ZM/2018/0168 4500154230 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 247,81
09.07.2019 2219008477 servis a údržba kávovaru Expobar, výmena tesnení a presostatu 4500154225 LIVE, s. r. o., Štúrova 1968, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 44868804 78,33
09.07.2019 2219008478 ovocie a zelenina ZM/2019/0075 4500154223 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 115,72
09.07.2019 2219008484 monitorovanie ZML/130/2010 4500154087 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 149,37
09.07.2019 2219008485 alko a nealko, cigarety, potraviny ZM/2018/0188 4500154086 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 174,57
09.07.2019 2219008486 oprava vozidla BL276AL 4500153495 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 385,00
09.07.2019 2219008496 oprava vozidla BL650DY 4500153744 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 295,00
09.07.2019 2219008497 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500153967 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 12,18