Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.06.2019 2219007848 oprava klimatizácie mot. vozidla BL966IK 4500153361 MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin, 036 08, SK 44378874 110,50
27.06.2019 2219007849 ND na vozidlá 4500153699 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 43,50
27.06.2019 2219007850 ND na vozidlá 4500153305 Marian Malan - ODOS Veľkosklad hadíc a príslušenstva z, J.Derku 24, Trenčín, 911 01, SK 33184593 94,76
27.06.2019 2219007851 Spojovací, spotrebný, elektrotechnický materiál 4500151943 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 21,00
27.06.2019 2219007852 elektroinštalačný materiál 4500153148 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 136,74
27.06.2019 2219007853 elektroinštalačný materiál 4500153249 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 150,13
27.06.2019 2219007854 analýzy odpadových vôd 4500144197 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 67,00
27.06.2019 2219007855 oprava sekčnej brány na SSÚD TN 4500150197 ELBA, a.s., Československej armády 264/58, Kremnica, 967 01, SK 31615651 5,719,07
27.06.2019 2219007856 zneškodnenie odpadu ZML/392/2010 4500152665 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 33,00
27.06.2019 2219007857 stavebný, hutný, spotrebný, spojovací materiál, 4500153615 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 79,24