Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.06.2019 2219007239 Upratovacie služby 05/2019 odp. Dechtáre 4500148826 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00
13.06.2019 2219007242 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500152382 KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK 50563050 269,00
13.06.2019 2219007245 OOPP 4500152773 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 107,92
13.06.2019 2219007247 Servis traktora 4500152679 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 951,22
13.06.2019 2219007250 tepovanie stoličiek 4500152189 Juraj Blahušiak, Jeleňova 4150/4, Martin, 036 01, SK 47078499 266,00
13.06.2019 2219007252 ND na vozidlá 4500151899 BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK 50605640 540,55
13.06.2019 2219007255 Oprava a údržba strojov a zariadení 04/2019 SSÚD Trenčín ZML/1035/2010 4500149122 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 790,40
13.06.2019 2219007260 Oprava zariadení D1 PN-Sverepec ZML/1035/2010 4500147293 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,148,00
13.06.2019 2219007261 Oprava prevodníka MOXA D1 PN - Sverepec ZML/1035/2010 4500147285 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,720,00
13.06.2019 2219007265 Oprava prepäťových ochrán D1 Piešťany-Sverepec ZML/1035/2010 4500147284 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 5,262,00