Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.05.2019 2219006344 inštalácia laminátu na poškodenú tepelnú izoláciu a nosný systém izolácie, č.POV 4/2019 4500150284 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,900,00
29.05.2019 2219006346 chladnička 4500152161 František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK 11790547 224,17
29.05.2019 2219006347 prenájom rohoží za 22.04.2019-19.05.2019 4500144096 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
29.05.2019 2219006348 oprava vetracích klapiek v medzistrope tunela Branisko, č.POV 3/2019 ZM/2016/0175 4500148928 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,460,00
29.05.2019 2219006349 Periodické preskúšanie zváračov 4500151619 Emil Kovaľ - UNIZVAR, Strojnícka 11, Prešov, 080 01, SK 32918445 42,00
29.05.2019 2219006351 prenájom priemyselných utierok za 22.04. - 19.05.2019 4500144098 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00
29.05.2019 2219006352 prenájom rohoží za 22.04.2019 - 19.05.2019 4500145053 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 52,40
29.05.2019 2219006353 oprava signalizačného vozíka BL362YC 4500146125 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 1,654,00
29.05.2019 2219006354 leštenie karosérie BL762TT 4500150569 Vladimír Hajdík V&H, Sverepec 359, Sverepec, 017 01, SK 44419236 131,00
29.05.2019 2219006355 pneuservisné práce BA532PL, BA093ZY 4500150567 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 383,60