Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.05.2019 2319005417 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/06250 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 49,743,10
20.05.2019 2119000412 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), stavebné práce ZM/2014/0157 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 2,883,064,57
20.05.2019 2119000420 Zmluva o Dielo - R2 Ruskovce - Pravotice, stavebné práce ZM/2013/0475 Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 6, Košice, 042 45, SK 31651402 42,141,93
17.05.2019 2219005823 oprava poruchy č. 8/2019 D1 Mengusovce - Jánovce, I. úsek ZM/2019/0069 4500148161 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 682,09
17.05.2019 2219005825 oprava prúdových komparátorov NRV10a - D1 Mengusovce - Jánovce, I. úsek ZM/2019/0069 4500148162 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,163,70
17.05.2019 2219005826 oprava poruchy č. 11/2019 - tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500149267 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,127,81
17.05.2019 2219005827 oprava čerpadla GRUNDFOS - prečerpávacia stanica č.5 Tornaľa. 4500150900 HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK 51104245 981,13
17.05.2019 2219005829 pracovné náradie, chemikálie, čistiace potreby 4500150153 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 168,25
17.05.2019 2219005830 oprava sčítača dopravy na D1 Prešov - Budimír ZM/2019/0081 4500148015 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,535,00
17.05.2019 2119000407 Octavia Style ET/2019/0063 4500149791 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 20,333,36