Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.05.2019 2219005756 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500150847 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 984,24
15.05.2019 2219005757 stavebná havarijná oprava presklenia HP SK/H 4500147691 STONEHENGE s. r. o., Bartoňova 2, Bratislava, 811 03, SK 44991860 89,720,00
15.05.2019 2219005758 havarijná oprava soc.zariadení na HP SR/A 4500150160 Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK 35827823 26,877,50
15.05.2019 2219005761 dopravné značky 4500150927 VIAZNAK s.r.o., Lieskovská cesta 2279, Lieskovec, 962 21, SK 36038431 2,740,00
15.05.2019 2219005774 oprava klimatizácie vozidla BA738SK 4500150911 Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Námestie sv. Martina 141/18, Dunajská Lužná, 900 42, SK 34113851 425,02
15.05.2019 2219005812 materiál 4500151093 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 142,51
15.05.2019 2219005719 rovnanie brzdových bubnov na BA498ME 4500148579 DOZAMO, s.r.o., Horné Orešany 835, Horné Orešany, 919 03, SK 36274429 168,00
15.05.2019 2219005721 ND na vozidlá 4500150793 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 560,00
15.05.2019 2219005722 oprava emisí, nastavenie palivového čerpadla, výmena vstrekovačov na BA495ME 4500151014 DOZAMO, s.r.o., Horné Orešany 835, Horné Orešany, 919 03, SK 36274429 450,00
15.05.2019 2219005724 ND na vozidlá, mazivá 4500151004 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 957,46