Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.05.2019 2219005576 pneuservisné práce BA095PN, BL791IR, BA961MD, BL706DY 4500149498 PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK 36568821 106,88
13.05.2019 2219005577 pneuservisné práce na BL084IG, BA785PL, BL211NR 4500149284 PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK 36568821 71,66
13.05.2019 2219005579 pneuservisné práce na BL648RR, BA038OP, BA039OP, BA976PI 4500149186 PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK 36568821 101,12
13.05.2019 2219005580 pneuservisné práce na BA295VB, BL987TK 4500149100 PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK 36568821 90,68
13.05.2019 2219005582 pneuservisné práce na BL987TK 4500149720 PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK 36568821 15,98
13.05.2019 2219005584 ochrana reštaurácie na DO v Dubnici n/Váhom - 04/2019 4500144635 ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36830488 35,00
13.05.2019 2219005586 služby v oblasti ŽP za 04/2019 ZML/438/2010 4500149110 ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK 50401572 494,10
13.05.2019 2219005587 pneuservisné práce 4500150500 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 30,00
13.05.2019 2219005588 EK, TK na BA722MF 4500150325 Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK 41749561 76,67
13.05.2019 2219005590 stavebný, hutný materiál 4500150613 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 190,08