Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.04.2019 2219004519 servisná prehliadka BL987SI 4500149476 IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o., Kuzmányho 12, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK 35761768 50,24
17.04.2019 2219004520 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500149332 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 21,67
17.04.2019 2219004521 kancelársky materiál 4500149345 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 31,15
17.04.2019 2219004522 oprava poškodených plechov ZML/341/2010 4500147153 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 801,00
17.04.2019 2219004523 porez dosky 4500149609 Peter Vargončík, Oravská Polhora 281, Oravská Polhora, 029 47, SK 35379821 750,00
17.04.2019 2219004524 služby technika PO za 1.Q. 2019 4500143175 Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK 46902015 237,75
17.04.2019 2219004525 služby BOZP za 1.Q. 2019 Martin 4500143174 Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK 46902015 237,75
17.04.2019 2219004526 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500149427 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 44,49
17.04.2019 2219004527 dopravné značky 4500147859 Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK 46709380 585,00
17.04.2019 2219004528 ND na vozidlá, stavebný, hutný materiál 4500149780 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 535,88