Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.04.2019 2219004444 hygienický materiál ZM/2018/0436 4500148810 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 115,00
15.04.2019 2219004445 kopírovací papier ET/2018/0155 4500149263 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 428,00
15.04.2019 2219004462 OPP ZM/2018/0258 4500145993 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 139,44
15.04.2019 2219004463 OPP ZM/2018/0258 4500147592 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 4,915,05
15.04.2019 2219004464 právne služby ZM/2017/0181 4500149852 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 3,540,00
15.04.2019 2219004465 oprava a vykonanie emisnej kontroly vozidla BL151JH 4500149154 Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Námestie sv. Martina 141/18, Dunajská Lužná, 900 42, SK 34113851 125,16
15.04.2019 2219004466 elektroinštalačný materiál 4500148841 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 975,12
15.04.2019 2219004446 prenájom ŽM 16 4500143100 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ 00014915 48,67
15.04.2019 2219004447 nájomné za administratívne a skladové priestory, parkovisko ZM/2016/0483 4500143830 Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK 37915568 530,00
15.04.2019 2219004448 batéria do LED kužela 4500149067 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK 34139184 228,00