Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.04.2019 2219004346 materiál 4500148634 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 340,00
12.04.2019 2219004347 podnájom nebyt.priestor., elektr.energia, ost.prev.náklady od 1.4. - 30.6.2019 ZM/2012/0411 4500149951 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 35,167,30
12.04.2019 2219004348 oprava vozidla BL781IR 4500148672 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 90,00
12.04.2019 2219004349 servis vozidla BL124RO 4500148122 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 304,27
12.04.2019 2219004350 rozširovací kurz, opakované školenie 4500148295 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 938,00
12.04.2019 2219004351 oprava prívesného vozíka Viola BL281YD 4500149160 Rudolf Tichák - UNICAR, Ivanovce 303, Ivanovce, 913 05, SK 34710728 906,00
12.04.2019 2219004352 paušál BOZP a OPP za 1.Q.2019 4500143183 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 147,00
12.04.2019 2219004353 farby a riedidlá ZM/2018/0335 4500149062 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 2,182,54
12.04.2019 2219004354 autopoťahy BL280US 4500148137 Helena Maličká - AUTO ŠPORT - Malič, Scherffelova 10, Poprad, 058 01, SK 30639255 130,00
12.04.2019 2219004355 odborné prehliadky a revízie strojov 4500123023 ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK 36601101 3,942,00