Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.04.2019 2219004275 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 528,05
11.04.2019 2219004279 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 160,66
11.04.2019 2219004309 nájom telocvične 03/2019 4500142965 Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK 00603287 80,00
11.04.2019 2219004273 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 129,88
11.04.2019 2219004386 kancelársky materiál 4500149637 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 217,95
11.04.2019 2219004274 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 428,05
11.04.2019 2219004275 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 528,05
11.04.2019 2219004279 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 160,66
11.04.2019 2219004309 nájom telocvične 03/2019 4500142965 Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK 00603287 80,00
11.04.2019 2219004276 oprava a údržba dverí GEZE na budove objektu odpoč.D1 Predmier smer BA a smer ZA 4500148586 HK-IMPEX, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK 36388726 605,00