Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.04.2019 2219003976 Spojovací, spotrebný materiál 4500148741 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 63,24
05.04.2019 2219003977 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500148034 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 2,349,45
05.04.2019 2219003981 podružný odber elektriny - Skalité 4500147183 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 374,07
05.04.2019 2219003982 vykonanie opravy vybraných úsekov zvodidiel 4500143579 ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 51764890 13,668,00
05.04.2019 2219003983 statický posudok rámovej portálovej konštrukcie 4500143646 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice, 040 01, SK 397610 3,825,00
05.04.2019 2219003984 právne poradenstvo týkajúce sa sporu: D1: Lietavská Lúčka - Dubná Skala ZM/2017/0051 4500149531 Hillbridges, s.r.o., Sedlárska 1, Bratislava, 811 01, SK 36799327 31,106,89
05.04.2019 2219003985 právne poradenstvo týkajúce sa sporu: D1: Hubová - Ivachnová ZM/2017/0051 4500149532 Hillbridges, s.r.o., Sedlárska 1, Bratislava, 811 01, SK 36799327 512,50
05.04.2019 2219003986 právne poradenstvo týkajúce sa sporu D1: Jánovce - Jablonov ZM/2017/0051 4500149534 Hillbridges, s.r.o., Sedlárska 1, Bratislava, 811 01, SK 36799327 1,066,24
05.04.2019 2219003987 kontrola, čistenie komínov a dymovodov AB Polianky, ŠS LM ET/2019/0037 4500147451 ORS service s.r.o., E.F.Scherera 4800/28, Piešťany, 921 01, SK 48025950 94,00
05.04.2019 2219003988 OPP ZM/2018/0258 4500147038 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,388,44