Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2019 2219003842 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500149007 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 55,30
03.04.2019 2219003844 strážna služba Petrovany 03/2019 ZML/1486/2010 4500149245 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,350,93
03.04.2019 2219003845 vysprávková dilatačná hmota 4500148859 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 790,00
03.04.2019 2219003846 drogistický materiál ZM/2018/0436 4500149367 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,855,15
03.04.2019 2219003824 strážna služba PB 03/2019 ET/2019/0002 4500147229 SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 3,409,31
03.04.2019 2219003825 Strážna služba Martin 03/2019 ET/2018/0338 4500143530 SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 3,097,64
03.04.2019 2219003826 ND na zametacie vozidlo Brock 4500147968 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 469,90
03.04.2019 2219003827 kancelársky materiál, elektroinštalačný materiál ET/2019/0024 4500148389 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 529,93
03.04.2019 2219003828 strážna služba Mengusovce za 03/2019 ET/2018/0330 4500145188 TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK 44644329 2,976,00
03.04.2019 2219003829 upratovacie služby za 03/2019 ZML/237/2010 4500149194 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87